Evidencia documental de la erogación estrictamente indispensable para ejercer las actividades propias de las unidades organizacionales; amparadas con comprobantes fiscales originales emitidos por los proveedores de los productos y/o servicios y recibos oficiales de la Universidad.

Recepción

1. La comprobación de gastos se recibe de conformidad con los requisitos de recepción establecidos por la DAI (Dirección de Auditoria Interna).

1.1 Para la recepción de la Comprobación de Gastos el F y E (Funcionarios y Empleados) deberá:

1. Entregar solicitud de revisión dirigida al titular de la DAI, la cual deberá contener los siguientes datos:
• Folio de egresos
• Importe de la comprobación
• Nombre y firma del F y E de la UO (Unidades organizacionales) que comprueba.
• (Nombre y firma del secretario administrativo por ausencia cuando el organigrama de las unidades académicas se considere dicho puesto).se deberá presentar en original y dos copia.
2. Formato del llenado de Detalle de la Comprobación. (se deberá presentar un ejemplar en original).
3. Entregar comprobación de gastos resguardados en carpeta y broche latonado.